中国石油化工集团公司hse管理体系(三标一体认证)十大要素
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（一）、领导承诺、方针目标和责任
集团公司和直属企业的高层管理者提供强有力的领导和自上面下的承诺，是成功实施hse管理体系的基础。hse方针和战略目标是集团公司在hse管理方面的指导思想和原则，是实现良好的hse业绩的保证。高层管理者通过提供资源，通过考核和审核，不断改善公司的hse业绩。
一、 总则
石油石化企业各级组织的高层管理者应直接抓hse管理工作，在hse方面的承诺，是企业文化的一部分，只有做到领导重视，全员重视，将hse管理作为公司管理的重要组成部分，才能建立起一个有效的hse管理体系。
实施hse管理体系的全过程都是集团公司方针和战略目标的指导下进行的。方针和目标指明了集团公司在hse方面的努力方向，提供了规范组织行为和具体目标制定的框架，能指导公司有效地实施和改进它的管理体系。
二、 内容
公司高层管理者对hse管理建立和实施的认可和承诺，是hse管理标准体系建立工作最基本的要求，实践证明，高层管理者的决心和承诺，不仅是公司能够启动hsems的内部动力，而且也是动员公司不同部门和全体员工积极投入体系建立运行的重要保证。他们的支持和参与程度会直接影响着管理体系的建设和速度。在此，特别需要高层管理者做到：
①
明确hse管理应为公司整个管理体系的优先事项之一，对此类事项的考虑应纳入到公司管理决策的重要议事日程中；
②
认识到预防事故和改进集团公司形象的意义，尤其是中国石化股份公司上市后，在投资者心目中有形象，明确高层管理者承担的hse的责任和义务；
③ 理解实施hsems对公司经济效益、公众形象、组织管理功能的促进作用，从而促进全员的hse重视程度；
④ 承诺为建立hsems及有关活动提供支持，保证hsems有效运行。
方针目标内容是：
① 遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求，是对hse管理最低限度的要求。
②
实现持续改进是实施hsems贯彻始终的指导思想，也是集团公司q/shs0001.1-2001的主要目的，方针中应明确这一意向。
③
重视事故预防，即尽可能防止事故发生，而不是事故发生后再补救，执行q/shs0001.1-2001时理应遵循此原则。
除此之外，还要包括其他内容，如倾听相关方意见，鼓励承包商、供应商建立hsems等。
方针和目标应满足以下要求：
① 遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求，是对hse管理最低限度的要求。
②
实现持续改进是实施hsems贯彻始终的指导思想，也是集团公司q/shs0001.1-2001的主要为目的，方针中应明确这一意向。
③
重视事故预防，即尽可能防止事故发生，而不是事故发生后再作补救，执行q/shs0001.1-2001时理应遵循此原则。
除此之外，还包括其他内容，如倾听相关方意见，鼓励承包商、供应商建立hsems等。
方针和目标应满足以下要求：
① 公司所有的生产经营活动都必须满足hse管理和各项要求；
② 与公司其它方针保持一致，并具有同等重要性；
③ 能够得到各级组织的贯彻和实施；
④ 公众易于获得；
⑤ 符合或严于相关法律和法规的要求。
⑥ 当法律和法规没有相关规定时，可选用公司内部合适的企业标准；
⑦ 尽可能有效地减少公司的业务活动对hse带来的风险和危害；
⑧ 通过定期审核和评审，不断努力改进hse表现，以达到持续改进的目的；
⑨ 中国石化股份公司的子公司与分公司的方针应与母公司的方针和目标保持一致；
⑩ 与公司的活动、产品、服务和其他仍对hse的影响息息相关。
? 三、建立
?
领导承诺在hsems建立和实施过程中，在q/shs0001.1-2001中规定高层管理者的主要任务是：
?
①制定方针和战略目标，公司的方针和战略目标，公司的方针和战略目标必须由高层管理者制定，因为在方针中要承诺遵守法律、法规，承诺持续改进和事故预防，而这一定会牵涉到公司的总体管理和工艺、产品的改进，涉及许多投资和人员调配，只有高层管理者才能作出这些决定；
? ②
主持评审，高层管理者要定期对hse体系进行评审，评价它是否适合于当前公司的状况，是否满足hsems标准的要求，员工是否切实地按照体系的要求去做，然后对体系进行改进；
? ③建立组织机构，任命管理代表；
? ④提供必要的资源，即在人、财、物等方面的支持。
? 方针的具体内容应包括以下内容：
1． 长远规划方面
① 公司的投资或发展应考虑hse的要求；
② 公司的项目确定和实施应尽量降低风险和影响；
③ 影响相关方以确保公司方针的实现。
2． 特定目标方面
① 支持采用最佳可行技术和有利于hse管理的运行管理实践；
② 强调本身安全设计，实施清洁生产；
③ 优先考虑废弃物在公司内部的循环使用；
④ 开展新工艺和产品设计，减少对hse的危害。
3． 符合性方面
① 与hse监督管理机构密切合作；
② 确保运行层次始终符合法规要求；
③ 实现地区或同行中最佳管理标准的要求；
④ 遵守石油石化行业协会等组织建立的原则。
中国石油化工集团公司安全、环境与健康（hse）承诺和方针目标。
我们的hse方针是
安全第一，预防为主；
全员动手，综合治理；
改善环境，保护健康；
科学管理，持续发展；
我们的hse目标是：
追求最大限度地不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创国际一流的hse业绩。
我们的hse承诺是：
在世界任何地方，遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重他们的风俗习惯，在所有的业务领域，我们对hse的态度始终如一。
集团公司的各级最高管理者，是hse的第一责任人，每位员工对公司的hse事务负有义不容辞的责任，hse表现是公司奖励和聘用雇员和承包商的重要依据。
保护生态环境，建设清洁生产企业，实现可持续发展。向社会公开我们的hse表现，广泛征求社会各界的意见，不断提高公司的hse管理水平。为保证目标的实现，提供必要的人力、物力和财力资源支持。
（二）、组织机构、职责、资源和文件控制
公司和直属企业应建立组织机构并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源，广泛开展培训以提高全体员工的意识和技能。
一、 作用
1． 组织机构的作用
人员是管理体系的运作者，体系的成功实施，取决于整体的工作效能，一个人人各司其职、各负其责的组织机构，能保证组织的各种活动按要求进行，并在发生异常情况时作出正确的反应。
安全、环境与健康管理是一项复杂的工作，往往涉及组织全部或大部人员的活动，一
般可在原有组织机构的基础上，增设有关的职责和权限，规定岗位责任，保证所有的责任都落实到部门和个人，所有的部门和人员都承担本岗位的hse责任。
2． 管理代表的作用
最高管理者对安全、环境与健康管理工作不可能事必躬亲，所以必须任命管理代表，规定管理者代表的职责和权力，使其在安全、环境与健康的范围内代表最高管理者进行管理，并定期向最高管理者汇报。
3． 资源的作用
组织中任何一个管理体系的建立和良好运作，都离不开一定的资源做保证，安全、环
境与健康管理体系也是如此，没有必要的资源，该管理体系将无法运作。
4． 能力及培训的作用
安全、环境与健康管理体系的成功实施，有赖于组织内部全体员工的参与，这就对组
织人员的整体素质提出了更高明的要求。首先需要他们具备良好的安全、环境与健康意识；有高度的责任感；并对各自岗位职责和安全、环境与健康因素有充分的认识。此外，他们还需具备处理本岗位安全、环境与健康事务的能力。
为培养员工的安全、环境与健康意识和能力，组织要对员工进行教育培训。
5． 对承包商要求的作用
在现代企业经营过程中，必须要求承包方同样遵循安全、环境与健康管理体系标准。
6． 信息交流的作用
安全、环境与健康管理活动和组织的运行活动密不可分，和其他管理活动也有密切的
联系，因此往往需要组织内各部门的互相配合，协同工作。当发生紧急情况时，要能迅速传递信息，从而敏捷地作出反应。
二、 内容
1． 组织机构和职责
（1） 最高管理者的责任
负责方针和战略目标的制定，作为指导组织安全、环境与健康行为的准则；为安全、
环境与健康管理体系的建立提供支持和资源保证；包括人力、物力、技术等等；负责定期进行评审，并根据审核和评审的结果对体系予以修正。
（2） 管理者代表
最高管理者应任命管理代表，在安全、环境与健康管理事务中代表他行使职权。
根据组织的规模和实际需要，管理者代表可以是一名或多名，对于中小型企业，管理代表也可以是兼职的。
（3） 全体员工
安全、环境与健康管理职责不仅限于最高管理者和职能部门，需要全体员工都以负责
的态度从事自己的工作，并在自己的岗位上承担有关的责任。
2． 资源
在建立和实施该管理体系过程中，组织应在了解、掌握现有设施、装备条件的基础上，考虑需要在设施、装备方面进行改进和补充，当现有设备不能满足要求时，应考虑按以下次序进行更新和补充：（1）不符合国家、地方法规要求的设施和设备；（2）不能满足企业安全、环境与健康目标和表现准则的各种设施和设备；（3）企业安全、环境与健康管理水平持续改进所需的设施和设备
在现有财力资源允许的条件下，充分考虑法规要求，分阶段改进企业的安全、环境与
健康管理体系，不断寻求企业效益和成本的最佳结合点。
3． 能力
组织应建立对员工进行教育和培训的程序，建立人员上岗制度，制定教育和培训计划。
应保证关键岗位的人员上岗前都得到必要的培训，具备从事本岗位工作所需的能力。
4． 承包商
公司应保证其承包商按照本标准指南的要求和条款运作，并与公司的安全、环境与健
康管理体系一致。如果承包商和公司在安全、环境与健康管理体系中存在差异，应在签订承包合同前进行谈判或协商，将协议记入承包合同，以便在实施中解决分歧。
5． 信息交流
为了建立有效的信息交流机制，组织应制定一套程序，针对各种内、外部信息的性质，
规定联络的责任、渠道、方式。内部信息交流是组织内部各层次间的交流，它支持组织的管理活动协调有效地进行。与外部的信息交流主要是与各类相关方（有关政府机构、团体、所在社区、社会公众等）之间的各种信息交流，它保持组织对外部要求的了解，也向外界提供组织的信息。
6． 文件及其控制
文件工作不是一项狐立的活动。它渗透到体系运行的全部活动中。为了描述体系的全
面运行情况，应编制一份说明文件，对体系中各核心要素以及它们之间的相互作用进行说明，并指示从有关文档中查询细节情况的途径。
所有文件均应字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管。对于电子
文件，应有必要备份，谨防数据丢失。
（三）、风险评价和隐患治理
风险评价（risk assessment
）是指在危险因素辨识的基础上，根据法律、法规及行业标准，分析预测存在的危险的程度，提出科学合理和可行的管理方法和技术措施的过程。
一、风险评价的作用
风险评价和隐患治理是一个不间断的过程，是所有hse要素的基础。通过风险评价能搞清企业运行过程中可能的hse影响，并对以往的hse管理进行总结，找出优势和不足。直属企业的高层管理者应不间断的组织风险评价和隐患治理工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行科学的评价分析，确定最大危害程序和可能影响的最大范围。根据风险评价的结论，按照自己的实际情况，制定预防危险和控制风险措施的应急反应计划和隐患治理措施，将企业的生产、经营活动对hse的不利影响降到最低。
二、风险评价的内容
风险评价的内容相当丰富，评价的目的和对象不同，具体的评价内容和指标也不相同。
目前常用的评价方法有安全检查表示（scl）；预先危险性分析法（pha）；火灾、爆炸危险指数评价法；作业条件危险性评价法；故障类型和影响分析法（fnea）等等。
直属企业的主管领导应直接负责并制订风险评价管理程序，每隔一定时间或采用新工艺、新设备、新原料时，应重新进行风险评价。
1． 风险评价首先要明确评价对象，建立科学的风险评价方法和程序。直属企业应依据企
业的生产、经营活动中应遵守的法律、法规和标准要求，进行新建、扩建工程风险预评价和在役装置（设备）的风险评价，判定其风险等级。
2． 确定风险危害及其影响。直属企业应系统地确定生产经营活动全过程中的风险危害及其影响。
3．
正确选择判别准则。判别准则是企业用来判断风险危害及其影响的依据。判别准则来自企业生产经营活动、产品、运输及售后服务过程中应遵守的法律、法规、合同规定、企业hse方针或标准等。在新装置设计或运行期间，直属企业应确定相关活动的判别准则并评价是否符合标准。任何关于修订判别准则的提议放宽准则要求的建议，都应得到公司高层管理者的批准。
4．
评价危害和影响。在进行风险评价时，要充分考虑风险对人员、生产环境和周围环境、财产等因素影响的可能性和严重程度。
涉及到人员健康与安全的风险评价，应考虑到可能发生的火灾和爆炸事故；可能发生的冲击与撞击事故；可以发生溺水、窒息与触电事故；可能发生暴露于粉尘、化学品、物理因素和生物药剂的环境的事故；人机工程因素及可能发生的有害物料的泄漏事件等。
5．
记录重要危害和影响。可能发生的重要危害和影响要有详细的应对措施和资料记载。直属企业应将已确定的可能对hse造成的显著危害和影响事件形成文件，详细列出降低危害的措施。
6．
建立详细目标和量化指标。直属企业应根据企业的hse方针和目标、风险管理要求，建立适当的、具体的风险评价目标和量化指标，这些目标与量化指标应是可验证的、现实的和可实现的。作为风险评价的后续工作，直属企业应制订有关hse关键性的管理活动和任务和量化指标，还应定期评审这些指标的连续性和适用性。
7．
确定和评价风险控制措施。直属企业应定期根据风险评价情况编制出风险评价报告，确定风险削减措施和评价风险控制措施的有效性。风险削减措施应包括预防事故、控制事故、预防急慢性职业病、降低事故长期的和短期的影响等部分。有效的风险控制措施和随后的工作要求有可行的管理和现场监督规定，并要求操作人员对其理解和掌握。
三、环境因素评价
直属企业应建立并保持环境因素评价程序，用来确定其生产经营活动、产品、运输及售后服务中能够控制的环境因素，从中判定对环境具有重大影响的环境因素。企业在制定环境目标时，应对重要环境因素加以考虑。
1． 环境因素的确定范围
主要的环境因素包括：生产工艺；维修保养；检验、分析、检测设施；原材料、半成
品采购；设备更新；产品运输、贮存、使用和服务；废弃物的处理、贮存、处置和利用等方面。
2． 环境因素的变更
在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素：法律、法规、标准发生变更
时；生产工艺发生变更时；新建、扩建和改建项目时。
3． 评价重要环境因素判定的依据
评价重要环境因素判定的依据是：有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标
准的要求；环境影响的范围；环境影响的程度大小；环境影响的持续时间；社会和公众的关注程度和环境敏感点。
4． 环境目标和指标的规定
直属企业应建立环境目标和指标。企业在建立环境目标和指标时，应考虑重要环境因
素、可选择的技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合公司的hse管理方针与目标。
直属企业应制订实现环境目标和指标的实施方案。实施方案应包括有关职能部门在实施环境目标、指标时的职责，实现环境目标、指标的具体实施方法和详细时间表。
四、隐患治理
隐患治理先要进行隐患评估。隐患评估包括：1.自评：直属企业应实事求是地按照推荐的评估方法对隐患进行评估，评估后的隐患应建立完整、齐全的档案资料。2.复查：直属企业hse管理部门应根据自评结果进行复查。在征求相关部门的意见后，编制出年度隐患项目治理计划表并列入年度综合治理计划。其中重大隐患治理项目经hse管理者代表批准后，报公司的hse管理部门审查并组织实施。3.公司的hse管理部门对上报的隐患治理计划进行初步审查。根据隐患治理情况，组织有关专家对隐患治理计划进行评估，编制出隐患治理评估报告，提出隐患治理评估结论。
直属企业的最高管理者对事故隐患应做到心中有数，组织隐患治理工作。
（四）、承包商和供应商管理
承包商和供应商及相关方对企业的hse业绩十分重要，应评估他们的hse表现，对供应商的产品和售后服务应进行验证，确保其符合企业的hse管理规定和要求。
一、 作用
企业通过协助承包商建立一个同企业hse方针、目标要求相符合的hse实施计划，加强对承包商hse管理，来保护企业和承包商的双方人员，避免工作场所发生事故。
当企业和承包商共同合作来加强hse管理时，他们都会从中获益，益处包括：改善安全和健康表现；密切企业和承包商的工作联系；提高生产能力；改善装置（设备）的可靠性。
为企业提供产品的所有供应商，由于其产品质量、设计、运输等方面的原因，可能给企业或在企业范围内工作的相关方带来风险和危害。因此，为了把供应商带来的风险和危害降到最低，必须对供应商所提供的产品提出有关hse方面的要求。www.517hb.com
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